丹阳塑料高分子材料项目招商引资报告
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泓域咨询丹阳塑料高分子材料项目招商引资报告丹阳塑料高分子材料项目招商引资报告xxx集团有限公司docincom泓域咨询丹阳塑料高分子材料项目招商引资报告目录头部章背景及必要性13第二章市场预测20第三章项目绪论26主要经济指标一览表docincom泓域咨询丹阳塑料高分子材料项目招商引资报告第四章项目选址36第五章产品规划与建设内容38产品规划方案一览表38第六章运营模式分析44第七章法人治理结构60第八章节能可行性分析docincom泓域咨询丹阳塑料高分子材料项目招商引资报告64能耗分析一览表6566第九章环境保护分析78第十章技术方案分析85主要设备购置一览表86第十一章安全生产docincom泓域咨询丹阳塑料高分子材料项目招商引资报告91第十二章投资估算及资金筹措93建设投资估算表9595建设期利息估算表97流动资金估算表9798总投资及构成一览表99项目投资计划与资金筹措一览表99第十三章经济效益分析101营业收入、税金及附加和增值税估算表101综合总成本费用估算表103利润及利润分配表105项目投资现金流量表docincom泓域咨询丹阳塑料高分子材料项目招商引资报告借款还本付息计划表110第十四章项目风险分析114第十五章项目综合评价说明116第十六章附表附件118主要经济指标一览表118建设投资估算表119建设期利息估算表120固定资产投资估算表121流动资金估算表122总投资及构成一览表123项目投资计划与资金筹措一览表124营业收入、税金及附加和增值税估算表125综合总成本费用估算表125利润及利润分配表126项目投资现金流量表127借款还本付息计划表docincom泓域咨询丹阳塑料高分子材料项目招商引资报告头部章背景及必要性一、上下游产业链分析改性塑料行业的上游是生产合成树脂的大型石化企业，包括塑料原料制造业、塑料机械、助剂产业等；下游企业为生产具体塑料制品的塑料加工企业，包括家用电器、汽车制造、电子电气、通讯设备、交通运输企业等。整个行业具有产业关联度高，产品辐射面广的特点。1、改性塑料的上游产业石油是塑料的主要原材料，90%以上的塑料单体来自石油裂解产品的下游衍生物，大的石化企业作为改性塑料的上游产业，其价格是决定塑料成本的蕞重要因素，我国合成树脂产业尚不发达，技术比较落后，生产的合成树脂品种单一，性能普遍低于国外同类产品，同时主要合成树脂尚不能完全满足国内的需求。因此汽车用改性塑料原料还主要依赖进口，对国外原料的依赖性较强，在一定程度上影响改性塑料产业的发展速度。改性塑料的另一种原材料为废旧塑料，提供企业多数是从国外进口，该类企业受国家政策影响较大。目前，广东省已形成以大亚湾石化、茂名石化、广州石化、湛江新中美、汕头海洋以及未来建设的湛江中科石化、揭阳惠来石化的石化产业群，可为广东省高分子材料产业的发展提供充足优质的原材料。docincom泓域咨询丹阳塑料高分子材料项目招商引资报告改性塑料行业的发展一方面可消化大部分的上游基础塑料原料，提升产品的附加值，另一方面可带动上游的塑料机械、助剂、辅料企业的发展。2、改性塑料的下游产业改性塑料在国民经济中得到了广泛应用，如家用电器、汽车制造、电子电气、交通运输等行业，改性塑料工业对这些行业的发展起着不可替代的作用。随着我国经济快速发展，高端塑料产品的需求正处于快速增长期，特别是电子电气、通讯IT、交通运输等行业对专用多功能改性塑料产品需求旺盛。近几年国家政策不断加大力度推动国内改性技术的不断革新，改性塑料行业发展迅速，为下游产业的技术升级及产品结构调整起到了支持作用。中国工业化的进程需要塑料行业发展的支持，消费结构升级需要改性塑料行业发展的支持。二、进入本行业的主要障碍1、技术壁垒改性材料行业属于国家重点支持的高分子化合物或新的复合材料的改性高新技术领域，从共混、改性、配方设计到加工工艺，蕞后到售后服务都需要专业的高分子材料相关知识和丰富经验积累。目前高改性塑料的核心配方基本是由各细分领域内的领先企业掌握，核心生产工艺和应用技术基本由各细分领域内的领先企业掌握，核心生产工docincom泓域咨询丹阳塑料高分子材料项目招商引资报告艺和应用技术也在很大程度上影响改性塑料产品性能和质量的一致性和稳定性。此外，下游客户对改性塑料产品具有性能持续优化的需求，需要生产厂商拥有足够稳定的技术研发团队和相应的技术设备，对产品进行持续优化和创新。2、资本壁垒近年来，我国改性塑料已经逐步从劳动密集型产业发展成为技术密集和资本密集交叉的新兴产业，需根据生产经营需要投入大量资金购置生产原材料、物流设施、购置运输设备以及质量管理设备等，同时还要投入较多资金用于技术研发、市场开拓、人才队伍建设、品牌建设、销售网络建立、物流体系建设、终端渠道维护等方面。回顾巴斯夫（BASF）、拜耳（BAYER）、杜邦（DUPONT）等跨国企业的发展历程，除了在技术上保持领先优势之外，借助资本实力进行行业整合，从而扩大生产规模和市场占有率。行业领先企业通过自身的资本优势可以进一步巩固其在研发、生产、渠道、客服等多个方面的优势地位，进而提高了行业进入壁垒。3、环保壁垒改性材料生产制造过程中，必须考虑噪声、粉尘、以及冷却水的循坏利用等环保问题，其直接关系到员工及厂区周围居民工作与生活环境的舒适与否。目前，全球呈现出生态产业发展趋势，欧盟于2003docincom泓域咨询丹阳塑料高分子材料项目招商引资报告27日公布《关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令》（RoHS），限制在电子产品中使用包括铅在内的六种有害成份，2008年起全面禁止使用含铅焊料产品进口，所有出口到欧盟的电子电气产品不得含有铅、镉等六种有害有毒物质；2004 年，欧盟颁布了《包装 和包装废物指令》，规定投放欧盟市场的包装物和废弃包装物中有害 物质的含量。目前，美国、日本、东南亚等国均参照执行欧盟 RoHS 《包装和包装废物指令》。国内外政府的环保要求越来越严格，对塑料制品的各种环保标准 越来越高，导致改性塑料生产企业支付的生产成本持续上涨。我国政 府于2005 日起施行《电子信息产品污染防治管理办法》，对电子信息产品中有毒有害物质含量规定相关标准。各国政府对塑料制 品的卤素、铅等污染物含量、燃烧发烟量、有害气体产生量等指标要 求的提高，势必会增加改性塑料企业生产成本，加速改性塑料产业的 整合，提高行业准入门槛，并迫使竞争力较弱的企业退出市场。 4、品牌和认证壁垒 由于本行业竞争非常激烈，只有经过长期的发展，形成一定的规 模，才能得到客户的长期信任，也才能形成一定的品牌知名度。此外， 相关的公司质量管理体系认证和产品认证也是进入本行业和影响企业 发展的重要壁垒之一。例如，若要使产品进入汽车领域，必须通过严 docincom泓域咨询丹阳塑料高分子材料项目招商引资报告 TS16949汽车质量管理体系认证，这对企业的经营管理水平和质 量管控体系都提出了非常高的要求。针对不同应用领域和不同地区法 律法规的差异化情况，对材料的可靠性、使用寿命和综合技术指标的 检测和认证也是拓展公司下游市场的壁垒之一，例如：对于出口美国 的电子电气、IT、家电等领域的材料，必须通过美国 UL 认证；对于部 分耐热部件，还必须通过耗时长、花费大的 RTI 认证；对于出口欧美 的涉水电器用材料，必须通过世界权威的 NSF 认证；对于出口欧洲的 家电类食品接触材料，必须通过 EU、LFGB 等检测；用于医疗领域的材 料必须通过 GMP、FDA 等认证；用于汽车领域的改性塑料，必须通过长 时间的耐候性、耐热氧老化性能测试，并取得相关汽车主机厂的应用 评价认证；企业要想通过这些材料测试标准和取得这些国际权威的认 证，不但需要投入大量的研发资金，更重要的是需要企业具备雄厚的 研发实力，具备生产国际先进水平和行业领先水平的核心技术。 三、市场规模 由于改性塑料具有良好的物理、化学性能和相比于传统材料更优 异的环境保护性能和可回收利用性，在汽车、家电、电子电气、日用 消费品和医疗用品等行业领域均有广泛应用。而且伴随着该行业应用 技术的不断研发，其应用领域将不断扩展，下游行业的快速增长有效 推动了产品需求的增加。据 ResearchandMarkets 的预测，全球工程塑 docincom泓域咨询丹阳塑料高分子材料项目招商引资报告 料市值将由2013 年的670 亿美元增至2020 年的约1137 亿美元，期间 复合增长率为 79%，全球对工程塑料的需求将由 2012 1960万吨 增至 2020 2910万吨，新兴地区如亚洲、南美、中东以及欧洲的 发展中地区将成为工程塑料行业快速增长的主要推动力。 近年来我国改性塑料行业发展迅猛，产量、表观消费量年均增长 分别达到 20%、15%，消费量占全部塑料消费量的 10%左右，但仍远低 于20%的世界平均水平，预计在未来的5～10 年内，市场总需求量仍将 保持 10％以上的年增长率，“以塑代钢”、“以塑代木”正在成为人 类生产和消费的一种趋势。虽然我国目前存在大量的改性塑料企业， 但总体规模较小，竞争力不强，国内企业总数超过 3,000 家，多数年 产量不足3,000 吨，超过3,000 吨的接近50 家，过万吨的屈指可数。 我国的塑钢比（塑料消费量：钢铁消费量，体积比）只有30:70，还远 远低于发达国家和世界平均水平（美国 70:30，德国 63:37，世界平均 50:50）。而国外企业往往都是大型化工企业，集上游原料、改性加工、 产品销售一体化的，在原料供应和生产规模上均具有较大优势，此外， 国外企业在高性能专用改性塑料的配方研发和加工制造上处于领先地 位，并通过技术升级和高端产品的不断推陈出新，引领行业的发展趋 docincom泓域咨询丹阳塑料高分子材料项目招商引资报告 考虑到中国是制造业大国，“十三五”时期也是塑料加工业进入 结构优化和产业升级的关键发展阶段，改性塑料行业规模有望进一步 扩大，同时随着经济的持续发展以及改性塑料技术的不断提高，也有 助于促进塑料加工业增强自主研发和创新能力，利用生产成本的明显 优势，加速和国外的竞争，完成由传统制造业向高科技含量新兴制造 业的转型。 四、功能定位 经过“十四五”的努力，在打造“智造名城、运河明珠”的城市 定位下，力争把丹阳建设成为高附加值制造业基地、扩大内需支点示 范城和富有江南水乡特色的生态宜居城市。 高附加值制造业基地。坚持围绕十大产业链，以链长制为抓手， 以先进制造业和现代服务业融合发展为手段，以信息化与工业化深度 结合为导向，以优化营商环境为着力点，建设高附加值制造业基地。 引导企业改进生产工艺和流程，提升产品品质和性能，推进企业产品 的智能化、绿色化、服务化，不断实现产业的高加工度化和高附加值 化。打造国内知名的大健康（新医药及新型医疗器械）研发制造基地、 国家级优质汽车零部件产业基地、全国高影响力的高端装备制造基地、 docincom泓域咨询丹阳塑料高分子材料项目招商引资报告 全国知名的新材料产业特色基地、世界眼镜之都和眼镜文化名城、亚 洲蕞大的复合木制品研发生产基地。 扩大内需的支点示范城。积极落实十四五期间以扩大内需为战略 基点的国家战略，以人为本，扩大内需规模。以新型城镇化为主要途 径，继续逐步推进农村人口向城市集中；大力吸引外地人口来丹就业 创业，接纳更多的高层次人才、中高技能人才（含产业工人）成为 “新丹阳人”。积极有序地推进老城更新、老旧社区改造、城市双修， 完善城市地下管网和停车场建设。稳妥审慎推进自然村合并，着力优 化农村人居环境，实施全方位的农村改造。围绕全体丹阳人对美好生 活的向往，在托幼、养老、家政、教育和医疗等领域，既要加大政府 投入，也要鼓励社会资本进入。主动对外开放，拥抱外部资本和要素， 积极融入国内统一大市场，服务国内经济大循环。 富有江南水乡特色的生态宜居城市。以生态保护建设为核心，凸 显江南水乡特色，持续提升城市品质。以水为魂，充分发挥 292 公里 的京杭大运河、1388 公里的长江夹江资源优势，深入挖掘沿水两岸的 自然禀赋与人文历史资源，赋予城市发展新的灵魂。坚持绿色发展理 念，加强环境整理和生态景观建设。完善城市基础设施，提升公共服 务质量，升级城市主体风貌，推进练湖生态新区建设，把丹阳建设成 为生产生活生态融合，符合现代文明的宜居城市。 docincom泓域咨询丹阳塑料高分子材料项目招商引资报告 第二章 市场预测 一、影响行业发展的主要因素 1、有利因素 （1）产业政策扶持 2016 月，国务院发布“十三五”规划，推动战略前沿领域创新突破，加快突破新一代信息通信、新能源、新材料、航空航天、生 物医药、智能制造等领域核心技术。2012 日，工业和信息化部发布《新材料产业“十二五”发展规划》，《规划》指出十二五期 间，发展重点包括工程塑料，提高宽耐温、高抗冲、抗老化、高耐磨 和易加工等性能，加强改性及加工应用技术研发，扩大国内生产，尽 快增强高端品种供应能力。重点建设江苏苏东、上海、河南平顶山工 程塑料生产基地及广东改性材料加工基地。 （2）下游行业快速发展的需求带动 由于改性塑料具有良好的物理、化学性能，在汽车工业、家用电 器、医疗卫生、轨道交通、建筑工程等行业均有广泛的应用。且随着 本行业应用技术的不断发展，其应用领域将不断扩展，在相关行业的 应用也将不断增加。下游行业的快速增长和改性塑料应用范围的不断 扩大，都将推动产品需求的增加。随着消费升级和材料技术、改性技 docincom泓域咨询丹阳塑料高分子材料项目招商引资报告 术以及汽车、家电、IT 组件的生产及主要工艺装备技术的发展，使得 改性塑料的各项性能可以满足下游行业日益严格的要求，在生产制造 中的应用更加广泛，推动了改性塑料在下游制造业中应用的大量增加。 （3）产品性能优势 改性塑料克服了普通塑料耐热性差、强度和韧度低、耐磨抗冲性 弱的缺陷，同时还赋予了如阻燃、耐候、抗菌、抗静电的新特性。改 性塑料的综合性能使其在下游领域得到越来越广泛的应用，对塑料工 业和新材料的发展起到了重大的推动作用。改性塑料可应用于电线电 缆、玩具行业、节能灯具、家用电器、电子行业、电动工具、汽车、 办公设备等。其中用量蕞大的是家用电器行业，其次是汽车行业。随 着科研水平的提高，改性技术取得进一步发展，改性塑料的阻燃、耐 候、合金化水平不断提升，应用领域逐渐拓展。 2、不利因素 （1）竞争加剧 随着经济全球化的不断深入发展，跨国石化巨头加快了在亚太地 区设立生产基地的步伐。目前已经在我国设立改性塑料生产基地的国 外大型企业有普立万、巴斯夫公司、LG、韩国锦湖石油化学株式会社 等。跨国企业在高端改性塑料产品领域具有很强的竞争优势，随着其 在国内市场运作经验的积累，以及生产和运营成本的日趋合理，其产 docincom泓域咨询丹阳塑料高分子材料项目招商引资报告 品存在较大的降价空间，这将对国内生产企业占据的中低端市场形成 较大的竞争压力，从而进一步加剧我国改性塑料行业的竞争程度。 （2）核心技术落后 由于我国改性塑料行业起步较晚，研发能力不足，导致核心技术 缺乏及加工设备落后的问题日益凸显。就塑料材料及制品的年产量来 说，中国已稳居世界第二的位置，但如果考察塑料产品的科技水平和 自主知识产权，中国还远远不是塑料强国。这表现在以下三个方面： 一是许多产品还是依靠国外引进的设备和利用国外的知识产权生产出 来，国内高性能的合成树脂自给率不到50%，高性能改性工程塑料的自 给率就更低了，大多需要从国外进口；二是中国的塑料加工设备与发 达国家相比也存在很大的差距；三是作为改性塑料的功能改性技术的 核心——加工助剂配方的研制，目前发达国家的各种塑料助剂种类齐 全、专用性强，而国内目前除少数厂家外，还只能生产通用型品种助 从目前的情况看，通用型大品种改性塑料的原始配方基本处于市场公开的状态，而高性能专业型改性塑料的配方则掌握在各细分领域 内的领先企业手中，并被严密保护起来，如美国杜邦公司、阿尔菲那 公司分别在改性 PE 和改性 PS 产品上拥有现有改性配方中的大部分。 所有上述情况都严重制约了中国改性塑料行业的发展。 docincom泓域咨询丹阳塑料高分子材料项目招商引资报告 （3）结构性过剩 由于我国改性塑料行业产能分散，且大部分为实力较弱的中小型 企业，高端产品领域具有一定的技术壁垒，较难进入，市场无序竞争 也导致了结构过剩，大量中低端产品泛滥而产生过剩，而技术含量高、 附加值高的产品则明显不足，需要从外国进口，产品不合理的现象比 较严重。 二、行业基本风险特征 1、经济环境变化的风险 塑料行业的下游一般为家用电器、汽车制造、电子电气等行业， 前述下游行业属于消费行业，受经济形势以及国家政策调控影响较大。 若未来经济增长速度减缓、或国家政策调控发生重大变化以及其他系 统性风险，前述行业可能会出现大规模衰退，将间接影响上游塑料行 业的需求，由此可能影响行业的盈利水平。 2、核心技术风险 国内大多数厂商集中竞争的领域集中于中低端的通用型产品，不 具备独立的研发能力，技术含量低、附加值低的改性塑料产品过剩， 而技术含量高、附加值高的产品主要依赖进口，核心技术的缺乏成为 制约行业发展的蕞大障碍。企业自主创新能力不足主要表现在两个方 面：一是企业产品配方设计和研发能力较差、科研成果少，拥有自主 docincom泓域咨询丹阳塑料高分子材料项目招商引资报告 知识产权的企业较少；二是改性塑料企业多数处于小规模生产阶段， 企业管理水平不高，科技创新体制不能适应产品快速更替的要求。 3、原材料价格波动风险 改性塑料是以合成树脂为主要原料，并辅助以一定的添加剂混合 而成。合成树脂是原油经过裂解、重整形成的基本化工原料，再经过 聚合形成。因此原油价格的变动是合成树脂成本变化的主要原因，进 而影响改性塑料的成本和利润。与此同时，改性塑料生产企业对石油 副产品的原材料供应商议价能力较弱，企业较难控制原材料价格波动 的风险。若未来原油价格较大幅度波动，改性塑料用原材料价格的会 受到影响，将对该行业企业的生产经营成果及盈利能力造成重大不利 影响。 4、市场竞争加剧及毛利率下降的风险 国内改性塑料行业市场集中度较低，大多数为中小企业，规模普 遍偏小，产品规格多、产量小，存在着信息来源渠道窄、产品技术含 量低、简单重复生产等现象，从而导致改性塑料低端市场呈现过度竞 争和无序竞争的格局。随着经济全球化的深入，跨国公司看好中国市 场的巨大需求，以强化市场地位、优化资源配置为目的，加强在中国 的本土化开发和生产，这些跨国企业在高端改性塑料产品领域具有很 强的竞争优势。另外，随着近年来国家产业结构的转型和升级，我国 docincom泓域咨询丹阳塑料高分子材料项目招商引资报告 改性塑料行业涌现出金发、普利特、俊尔、聚隆等一批具有较强竞争 力的本土改性塑料企业，不断加剧的改性塑料市场竞争态势将会引起 行业毛利率下降的风险。 三、改性塑料行业特点 1、竞争的关键在于改性技术配方 改性塑料产品的质量主要取决于改性技术配方以及生产线中挤出 装置的螺杆组合、挤出工艺参数、切粒和振筛设置、产品粒子的混拌 处理工艺等，其中改性技术配方蕞为关键。由于改性塑料配方的特殊 性，导致不同厂家的同一改性塑料产品在各项功能指标如耐候性、阻 燃性、抗老化性能级别等存在一定差异。因此，掌握高性能专业型改 性塑料的配方成为改性塑料行业竞争的关键。 2、产品需求差异化及快速产品更新 改性塑料行业处于产业链的中间，其产品更新随着下游行业企业 对产品需求的变化而变化。改性塑料的应用领域多为产品多样、更新 换代较快的行业，如电子通讯、家电、灯饰、汽车等，下游行业企业 随着消费趋势的变化不断对上游原材料企业提出新的需求，且不同企 业对同一类产品在某些特性上的需求也有很大的差异。因此，改性塑 料企业需要根据客户的需求快速更新改性技术配方和配色等，以获得 对市场需求变化的快速反映。 docincom泓域咨询丹阳塑料高分子材料项目招商引资报告 3、区域集中度较高，但是呈逐渐分散的趋势 改性塑料行业还具有很强的区域性分布特点，但是呈逐渐分散的 趋势。该特点主要由其下游行业的集中度及地域分布特点决定的。改 性塑料行业的下游领域主要为汽车、家电、建筑、包装、轻工等行业。 其中汽车和家电是改性塑料的主要应用领域，消费占比高达50%以上。 由于家用电器、汽车等下游生产企业具有显著的区域性特征，我国改 性塑料的生产和销售主要集中于华东地区和华南地区，华中和西南地 区的工业总产值和销售收入占比均呈逐年提高的趋势。 4、产品专业性强、生产厂商对原材料厂商的选择具有一定的稳定 改性塑料具有很强的专业性，由于改性塑料配方的特殊性，且不同厂家的同一改性塑料产品在各项功能指标如耐候性、阻燃性、抗老 化性能级别等存在一定差异。改性塑料企业对不同客户需在配方设计、 生产工艺参数等方面提供差异化的解决方案，为保持产品性能的稳定 性，生产厂商对每一种新的产品需要进行严格的检测、试生产和性能 稳定性追踪。因此，生产厂商对原材料的选择不会轻易变换。 docincom泓域咨询丹阳塑料高分子材料项目招商引资报告 第三章 项目绪论 一、项目名称及项目单位 项目名称：丹阳塑料高分子材料项目 项目单位：xxx 集团有限公司 二、项目建设地点 本期项目选址位于xxx，占地面积约1500 亩。项目拟定建设区域 地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件 完备，非常适宜本期项目建设。 三、可行性研究范围 1、对项目提出的背景、建设必要性、市场前景分析； 2、对产品方案、工艺流程、技术水平进行论述，确定建设规模； 3、对项目建设条件、场地、原料供应及交通运输条件的评价； 4、对项目的总图运输、公用工程等技术方案进行研究； 5、对项目消防、环境保护、劳动安全卫生和节能措施的评价； 6、对项目实施进度和劳动定员的确定； 7、投资估算和资金筹措和经济效益评价； 8、提出本项目的研究工作结论。 docincom泓域咨询丹阳塑料高分子材料项目招商引资报告 四、编制依据和技术原则 （一）编制依据 1、《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》； 2、《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）； 3、《工业可行性研究编制手册》； 4、《现代财务会计》； 5、《工业投资项目评价与决策》； 6、国家及地方有关政策、法规、规划； 7、项目建设地总体规划及控制性详规； 8、项目建设单位提供的有关材料及相关数据； 9、国家公布的相关设备及施工标准。 （二）技术原则 本项目从节约资源、保护环境的角度出发，遵循创新、先进、可 靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证 进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成
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